Korekta faktury zaliczkowej powinna być wystawiona w razie błędów rachunkowych (np. niewłaściwa cena na fakturze) lub błędów formalnych (np. adresu kontrahenta).
Korekta faktury zaliczkowej a wartość faktury
Aby wystawić korektę faktury zaliczkowej, dotyczącą wartości faktury należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ i zaznaczyć odpowiednią fakturę. Następnie z górnego menu wybrać opcję MODYFIKUJ » KORYGUJ POZYCJE FAKTURY.
W pojawiającym się oknie należy uzupełnić wymagane pola. Przy czym jeżeli korekta dotyczy zwrotu zaliczki, należy w polu KOREKTA O wpisać kwotę poprzedzoną minusem.
Po uzupełnieniu danych, w polu UZASADNIENIE KOREKTY należy podać powód wystawienia faktury korygującej.
Po zapisaniu, korekta będzie widoczna w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, a przy korygowanej fakturze zaliczkowej pojawi się informacja o wystawionej korekcie w postaci ikony pióra.
Oraz faktura korygująca zostanie ujęta w rejestrze VAT sprzedaży i w kolumnie 7 (Wartość sprzed. towarów i usług) w KPIR (w sytuacji gdy korygowana jest faktura zaliczkowa - końcowa).
Korekta faktury zaliczkowej - dane formalne
Korekta faktury zaliczkowej dotycząca danych formalnych może mieć zastosowanie np. w przypadku skorygowania błędu w nazwie kontrahenta, numerze NIP lub adresie.
W celu wystawienia korekty faktury zaliczkowej dotyczącej danych formalnych należy postępować analogicznie jak w przypadku korekty wartości z faktury czyli przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, wybrać fakturę i skorzystać z funkcji MODYFIKUJ » KORYGUJ DANE FORMALNE.
W kolejnym kroku należy skorygować błędne dane. Jeżeli błąd wystąpił w numerze NIP, nazwie lub adresie kontrahenta należy skorzystać z opcji ZMIEŃ DANE. Szczególną uwagę należy zwrócić również na uzupełnienie pola UZASADNIENIE KOREKTY.
Po zapisaniu, korekta będzie widoczna w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, a przy korygowanej fakturze zaliczkowej pojawi się ikona pióra informująca o wystawionej korekcie.
